目录
第一章总论..........................................3
第二章市场背景......................................7
第三章产品和技术先进性.............................12
第四章主要经济技术指标..............................18
第五章建设标准和规模................................19
第六章工艺流程及主要设备...........................22
第七章环境影响......................................24
第八章节能降耗.....................................27
第九章劳动安全.....................................32
第十章企业组织、劳动定员和人员培训..................38
第十一章项目建设计划................................42
第十二章投资规模和资金筹措..........................44
第十三章经济效益....................................53
第十四章结论........................................57
附表...............................................58
第一章总论
高档数控机床是《中国制造》大力推动重点领域突破发展的类别，也是萧山区《关于鼓励工业新兴产业发展的政策实施细则》中的“先进装备制造”的“机械整机及关键部件”中的类别，属萧山区推进发展的新兴产业，为重点发展领域的重点发展方向。
1、项目名称
建设年产台立式复合龙门机床生产线项目
2、投资方情况
A公司成立于年5月，位于萧山区益农镇工业园区内，企业以国际包装新宠、仿生绿色包装材料——蜂窝纸板制品的开发、生产、销售为主营业务，为家电、化纤、运输、工艺品、建材等行业提供环保型蜂窝纸板内衬、运输托盘及包装箱。
3、项目负责人
项目负责人为A公司企业法定代表人。
4、项目概况
本企业年的“年产万平方米高强度蜂窝纸板绿色包装材料”项目（拟用地35亩），经有关部门组织专家和相关部门领导进行评估，已获准入，文号为萧发改评[]25号。但由于纸板包装材料市场饱和，产品附加值低，根据行业状况及企业的实际情况，本企业决定将原“年产万平方米高强度蜂窝纸板绿色包装材料”项目调整为“建设年产台立式复合龙门机床生产线项目”，新项目拟在萧山区益农镇工业园区用原项目的35亩土地，投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，土地款万元，建筑工程款.8万元，设备投资万元，项目固定资产投资强度为.2万元/亩，项目所需资金全部为企业自筹。本项目建造生产厂房、辅助用房、办公场所等平方米，购置现代化的数控龙门刨铣床、精密箱体柔性单元等生产设备及相关的检验检测配套设备，建设数控机床生产线，达到设计能力后，年可生产台数控机床，企业可实现年销售收入0万元，亩均销售收入.43万元/亩，净利润.78万元，税收.82万元，亩均税收38.48万元/亩。项目投资回收期4.79年，本项目可产生良好的经济效益和社会效益。
由于本企业过去是从事纸板制品的开发、生产，为保证项目顺利运行，与F公司建立了战略合作关系。F公司是集产品设计、研发、制造与销售于一体的机床生产企业。主要生产经营数控车床、龙门铣床、龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、雕铣机等十几个系列产品。F公司利用三维CAD先进手段，对零部件进行有限元分析，使机床结构更为合理，对设计结果进行运动仿真，分析预期结果，缩短产品开发制造周期，提高资源利用。ERP信息管理软件的实施，使企业管理达到规范化、网络化、精致化。F公司有现代化的研究手段和雄厚的技术力量，与本企业的发展要求十分相近，具备了相当成熟的基础，有能力帮助本企业提高技术开发能力和企业的运行。F公司向本企业提供生产机床所需的相关技术资料（图纸、工艺方案、现场作业指导书、检验检测标准、检验检测标准方法等）。F公司负责人员培训，为本企业的科技人员、技术工人进行培训，不定期派员到本企业讲课，并帮助科技人员、技术工人提高理论研究水平、实际技能。第1年本企业送若干批技术工人到乙方生产车间接受实习性质的培训。F公司派1名技术顾问常年在本企业工作，负责指导甲方技术方面的工作。并派出现场技术人员常年在甲方工作，负责解决甲方生产现场出现技术方面的问题。本企业前3年按企业销售额提取一定比例的收益给予F公司，前3年甲方生产机床所需核心件，全部由乙方提供。
第二章市场背景
机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，数控装备随着人力成本的提高，越来越为企业所选，数控装备的所有的精度取决于数控系统的精度，目前世界上数控系统以德国为世界之最，故引进德国的数控系统来生产数控设备是对经济一个强有力的补充。从国内的形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。
21世纪头30年，是国家和社会发展的重要时期，经济全球化趋势的深入发展，科技进步的日新月异，生产要素流动和产业转移的加快，我国与世界经济的相互联系和影响日益加深，国内国际两个市场、两种资源的相互补充，都为我国的发展提供了良好的内外部环境。高档数控机床作为具有高科技含量的现代化“工作母机”，是实现制造技术和装备制造现代化的重要基地，其性能、质量和拥有量是衡量一个国家工业现代化水平、综合国力的重要标志。高速、高效、高精度、高可靠性，是现代数控机床发展的重要趋势。随着科技进步、产品升级以及国家重点工程、地方投资项目的不断推进，国民经济各行业对机床工具产品的需求水平将进一步提高，国防现代化对高水平机床的需求将更为迫切。年中国已经第5次成为世界第一机床产品消费国和进口国，其中数控机床占很大比例。高档数控机床将成为今后的发展重点，未来五年我国将扎实向机床强国迈进，产业结构明显改善提高，国产机床80%的品种将满足国内工程项目需要，数控机床的市场占有率要达70%以上。因此，为了完成国家宏观目标，更多地占有国内和国际数控机床市场，我们就必须通过适时采取措施，不断提高国产数控机床的产量和质量，提升我国数控机床的综合竞争力，从而增强国产数控机床在国际市场上的占有率。加工中心作为数控机床中技术含量最高的基础装备，其内在质量、可靠性、稳定性是保证产品正常而持久使用的基本保证，是构成产品市场竞争力的最重要的因素。加工中心是集机、电、液、气、计算机和信息控制等各种技术于一体的机电一体化的典型产品，是机械制造设备中可同时具备高精度、高效率、高质量、高柔性的工作母机．它广泛应用于能源、交通、原材料、农机、军工、轻纺织机械、模具、机电等各个工业部门的机械制造领域中，它在整个数控机床总拥有量中约占30％以上。而且由于加工中心复合功能密集，体积庞大，结构复杂，加工工况多变，以及生产节拍的加快，对加工中心的高可靠性提出越来越高的要求。
近年来我国机床需求快速增长，根据专家预计，未来5年我国数控机床的年均增速在30%以上。
预计未来5年，装备制造业将有望保持较高的增长率，特别是那些国家产业政策鼓励振兴和发展的装备子行业。作为装备制造业的母机，普通加工机床将获得年均15%－20%左右的稳定增长。
与此同时，数控机床将获得高速发展。根据中国机床工具工业协会的调查，航天航空、国防军工制造业需要大型、高速、精密、多轴、高效数控机床；汽车、摩托车、家电制造业需求高效、高可靠性、高自动化的数控机床和成套柔性生产线；电站设备、造船、冶金石化设备、轨道交通设备制造业需求高精度、重型为特征的数控机床；IT业、生物工程等高技术产业需求纳米级亚微米级超精密加工数控机床；工程机械、农业机械等传统制造行业的产业升级，特别是民营企业的蓬勃发展，需要大量数控机床进行装备。预计未来5年我国数控机床的年均增速在30%以上。特别是国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备、成套轧钢设备、大型海洋船舶、高速列车、大端面岩石掘进机为代表的工程机械、民用航空飞机及发动机等，需要提供大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床进行加工制造。国家重大装备的发展需求，给数控机床产业的发展指明了方向，也带来了前所未有的发展机遇。“十三五”规划的经济发展重点在于实现经济增长方式的转变，先进制造业是传统制造业的改造方向，传统工业如汽车、机械、家电、纺织、农机、环保等行业的技术改造，对数控机床的需求继续攀升；电子信息、生物工程、新能源新材料等高新技术产业的发展又为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求；从地域发展分析，我国东部产业的升级、东北等老工业基地的振兴和中西部的开发加快步伐，为数控机床产业发展提供国内市场；经济全球化，国际资本和产业向中国的转移、国际技术和人才的交流、中国国际贸易的强劲发展等，为我国数控机床产业的发展提供了外部环境，使我们处于难得的战略发展期。
我国数控机床起步于80年代。进入90年代后，我国数控机床及系统的生产能力已经具有了一定的规模，并且从年起，我国成为了世界最大的数控机床消费国，也是世界上最大的进口国。值得